各大学の財務分析用ワークシート(３)［ ］大学
Ⅰ．大学全体の平成16年度予算
平成16年度予算 平成15年度{決算/予算}(含:借入金･共済等)
(1) 収入(外部資金は除く) ［ ］億円 ［ ］億円 [ ]億円減
(2) 支出
人件費 ［ ］億円 ［ ］億円
物件費 ［① ］億円 ［ ］億円 [ ]億円減
借入金償還経費 ［ ］億円 ［ ］億円
共済・保険費 ［ ］億円 (平成15年度以前はナシ)
《註1》物件費の減少内訳 ：
基盤校費削減分 [ ]億円， 非常勤講師経費削減分[ ]億円，
法人化対応減少分[ ]億円， その他の削減分 [ ]億円
《註2》施設関連費［ ］億円について
平成15年度以前は各大学に配分されていたが，平成16年度以降はいっさい手当てされず，
「中期目標・計画」で施設を要求しなければならない（経費回収の見込みのある病院等のみ）。
重要なのは，「施設維持管理費」，「施設修繕費」，「実験施設等の点検費」は，各大学に配分された
予算の中から捻出しなければならない点である。
★ 大学によっては，部局に配分された予算の中から捻出しなければならない。
Ⅱ．平成16年度の教育研究基盤校費（大学全体）
(1) 学部等物件費
物件費総額 ［① ］億円
<内訳>
非常勤職員等給与 ［② ］億円
附属病院物件費 ［③ ］億円
学部等物件費 ［④ ］億円（①－②－③）
(2) 当初予算配分額（教育研究基盤校費）
学部等物件費 [④ ]億円
<内訳>
学長裁量経費 ［⑤ ］億円（④－⑤－⑦）
その他の経費 ［⑥ ］億円
当初予算配分額 ［⑦ ］億円 ← 平成15年度比[ ]億円[ ]％減
Ⅲ．各部局の教育研究基盤校費(旅費は除く) ［ ］学部
平成16年度予算 平成15年度{決算/予算}
部局配分額 [ ]億円 [ ]億円 ← 平成15年度比[ ]％減
本部振替額 [ ]億円 [ ]億円 ← 平成15年度比[ ]％増
部局中央経費 [ ]億円 [ ]億円 ← H16中央経割合[ ]％
部局保留額 [ ]億円 [ ]億円
部局長裁量経費等 [ ]億円 [ ]億円
学科等配分額 [ ]億円 [ ]億円 ← 平成15年度比[ ]％減
★ 早見表 --- 各学科の平成16年度当初配分額（平成15年度に対する割合）
（ｐ＝学部等への配分額の割合[対H15年度比] ； ｑ＝学部等での中央経費の割合）
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↓ｑ ｐ→ |
０．９５ |
０．９０ |
０．８５ |
０．８０ |
０．７５ |
０．７０ |
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ｑ＝０．３ |
０.９３ |
０.８６ |
０.７９ |
０.７１ |
０.６４ |
０.５７ |
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ｑ＝０．５ |
０.９０ |
０.８０ |
０.７０ |
０.６０ |
０.５０ |
０.４０ |
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ｑ＝０．６ |
０.８８ |
０.７５ |
０.６３ |
０.５０ |
０.３８ |
０.２５ |
|||
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ｑ＝０．７ |
０.８３ |
０.６７ |
０.５０ |
０.３３ |
０.２５ |
０.００ |
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